长沙卫生职业学院
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通知公告
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长沙卫生职业学院2018年度部门预算公开
2018年02月06日  

一、学院基本情况  

长沙卫生职业学院是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校。学院事业编制数370人,实有在职职工258人,离休职工3人,退休职工95人,合计356人。现有全日制学生 5223人。  

二、主要职责  

学院是纯医卫类高职学院,有近60年的办学历史,附属医院、教学医院、实习医院、校企合作等教学基地80多个。医学学科门类齐全,专业设置结构合理,现已开设临床医学、口腔医学、护理、医学美容技术、助产、药学、中药学、药品服务与管理、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、言语听觉康复技术等专业。学院的护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业;护理专业被国家教育部等四部委确定为全国职业院校健康服务类示范专业点,学院形成健康照护、基层医疗卫生服务、药品技术与服务三个专业群。学院建有“国家职业技能鉴定所”,依托国家卫计委在我院设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地,开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作,服务区域经济社会发展能力显著提升。  

三、2018年工作计划  

2018年是学院整体迁建工作建设、内部质量保证体系构建的关键年,学院必须努力实现办学水平和办学能力的提升,为此2018年工作主要计划如下:  

1、建成新校区,实现学院整体搬迁。  

2、师资队伍建设。从师资培训、优化队伍结构、完善评价体系等多方面入手,切实加强师资队伍建设。  

3、专业及专业群建设。学院护理专业为全国健康服务类示范性专业点,护理健康照护专业群已列为湖南省重点建设示范性特色专业群,学院将重点投入、重点建设,以此带动其他专业及专业群建设整体水平的提升。  

4、职业技能大赛。一是学院将举办学生专业技能竞赛和教师教学技能竞赛;二是参加市、省、国家举办的技能大赛;三是承办省教育厅、市教育局等有关政府部门和行业协会举办的技能竞赛。  

5、教学科学研究。加大科研经费投入,强化教研教改,提升教师整体科研水平,提高教学效果,提升教育教学质量。  

6、实训基地优化。在各级政府财政拨款的基础上,学院将安排一定的经费优化实训基地的建设,更新购置实训用教学仪器设备。  

7、内部质量保证体系建设。积极推进高职院校内部质量保证体系诊断与改进工作,健全信息化平台,优化现有专业,拓展新专业,建设一流专业群。  

8、社会服务提升。举办各类基层医疗卫生人员技能与知识培训,开展脱贫攻坚技术培训、职业技能鉴定考证培训与鉴定、各类职业执业资格培训、涉外专业英语强化等相关培训。  

 

四、部门收支概况  

2018年收入来源于财政拨款(补助)、财政专户管理的事业收入。支出为高等职业教育支出。  

1、收入预算:2018年收入年初预算数为11,685.44万元,其中:一般公共预算拨款6,685.44万元、财政专户管理事业收入5,000万元;无政府性基金预算拨款收入。收入较去年增加3368.81万元,主要是财政拨款(补助)增加684.21万元,财政专户管理的事业性收费收入增加2684.60万元。  

2、支出预算:2018年高等职业教育支出年初预算数11,685.44万元。支出较上年增加3368.81万元,主要是基本支出增加708.81万元,项目支出增加2660万元。其中人员经费增加341.29万元,公用经费增加367.52万元,资本性支出增加1400万元,年初预留经费1260万元。详见《2018年部门收支总表》、《2018年部门收入总表》、《2018年部门支出总表》。  

 

五、一般公共预算拨款支出预算情况  

2018年一般公共预算拨款收入为6,685.44万元,其中经费拨款为6,460.44万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入225万元。其具体安排情况如下:  

1、基本支出:2018年一般公共预算拨款基本支出年初预算数为5,313.87万元,是指为保障学院运转、完成日常基本工作发生的支出,包括在职、离退休人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费。  

2、项目支出:2018年一般公共预算拨款项目支出年初预算数为1,371.57万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中弥补基本支出公用经费不足246.57万元,主要用于水电费、学生实习实训经费、教学竞赛、学生技能竞赛及文娱活动经费及公务用车运行维护费等方面;工作项目支出225万元,主要用于护士执业资格考试、职业技能资格考试、护理涉外英语考试等方面;新校区迁建专项支出800万元,主要用于新校区专用设备购置;年初预留经费100万元,用于2018年新增人员及晋职晋级调薪人员经费。详见《2018年一般公共预算拨款部门经济科目支出表》。  

六、政府性基金预算支出情况  

学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。详见《2018年政府性基金支出明细表》。  

七、其他重要事项的情况说明  

1、“三公经费预算情况

2018年三公经费预算合计30万元,仅包括公务用车购置及运行维护费(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费30万元)。详见《2018年一般公共预算拨款三公经费预算表》。

2、政府采购预算情况

2018年学院政府采购预算总额为870万元,其中政府采购货物预算828万元,政府采购服务预算42万元。  

八、名词解释  

三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙卫生职业学院  

2018年2月6日  

附件【2018年度长沙卫生职业学院部门整体支出目标申报.doc已下载
附件【长沙卫生职业学院2018年部门预算公开附表.xlsx已下载
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